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差旅费报销的流程最新

差旅费报销的流程大概是这样的:员工得先把出差时涉及到的各种票据整理好,像机票、车票、住宿的发票之类的,然后填写好差旅费报销单,在上面把出差的时间、地点以及事由等信息都详细地注明清楚。

接着,把填好的报销单和整理好的票据一起提交给所在部门的负责人,让负责人来审批。

负责人会核实这次出差是不是合理、真实,如果没问题就会在上面签字。

之后,再把报销单和票据送到财务部门,财务人员会对这些票据进行审核,看看它们合不合法、真不真实,还有费用标准是不是符合规定。

要是审核通过了,财务就会按照规定来核算报销的款项并且进行支付;要是发现有问题,就会和员工沟通,让员工补充或者修正相关的资料。

总之,差旅费报销得经过好几个环节的审批和审核,这样才能保证费用既合理又合规。

最新修订:2024-11-15
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