财务报销单据填写

1、“报销部门”处填写所属部门。
2、“日期”如实填写。
3、“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可以多于报销金额,但一定不能少)
5、“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,圈内打叉,以此类推。
7、“报销人”处签字。
8、关于票据粘贴
(
1)所附发票真实.合法,抬头正确。
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2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。
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3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。