您好,对于您提出的问题,我的解答是, 居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。
专项扣除,包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;
专项附加扣除,包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出。
住房租金个税抵扣标准:每月1500元,1100元,800元。
纳税人在主要工作城市没有自有住房,而发生住房租金支出可按照以下标准定额扣除:
1.直辖市,省会城市,计划单列市,以及确定的其他城市租房:每月1500元;
2.其他市辖区户籍人口超过100万的城市租房:每月1100元;
3.其他市辖区户籍人口不超过100万(含)的城市租房:每月800元。
准备资料:
住房租赁合同,协议等有关资料。
一..外购商品用于职工福利进项税不得抵扣,不抵扣也还需要认证,认证后可以做进项税转出; 二..购货方如果不认证销货方开出的增值税专用发票,在税务系统中有个比对的过程,如果对比不上,会存在滞留发票;税局会上门检查的;所以还需做发票认证。三.外购商品用于职工福利进项税不得抵扣及会计处理分录:
1.购原材料/外购商品做借:原材料/外购商品借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2.:用于发放职工福利时借:应付职工薪酬贷:原材料/外购商品;贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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