{子问题开始}欠款催收函{子问题开始}(模板){子问题开始}
{子问题开始}XXXX公司{子问题开始}:
贵公司与我公司 年 月 日签订合同,根据贵我双方所签署的合同,我公司向贵公司提供 产品/设备/服务,贵公司应在 年 月 日付清该款,合计为人民币 大写 元(¥ 元)。现贵公司已逾期 天仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和生产安排。为贵我双方长期友好合作,望贵公司尽快支付。
如对本函内容存有任何异议,请于 年 月 日前书面通知我公司,我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。
如届时未获答复,我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。
顺颂商琪!
{子问题开始}附件:最近一次对账单
{子问题开始}XXXX公司(盖章)
{子问题开始}年 月 日
{子问题开始}
{子问题开始}回 执
(请务必回传此单)
{子问题开始}XXXX公司{子问题开始}:
你司 年 月 日发出的"欠款催收函"一份已收悉,我司将于 年 月 日之前(支付/不支付)该笔货款。
特此函告。
{子问题开始}XXXX公司(盖章)
{子问题开始}年 月 日
{子问题开始}
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