我们是采购部的，采购是采付款由财务公司支

　　其职责为：　　
一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；　　　　
二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立12个供货点，以求供货平衡；　　　　
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；　　　　
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；　　　　
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；　　　　
六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；　　　　
七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；　　　　
八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；　　　　
九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；　　　　
十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；　　　　十
一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；　　　　十
二、完成经理临时安排的工作任务。