咨询黑龙江省养老保险内部控制规范

以服务为第一理念，严格依法行政，认真思考经办服务细节，精心打造经办服务的“大窗口”。
建立规范化服务制度。社保南山分局注重建章立制，在全市系统内率先编印了《社会保险基金管理局南山分局规章制度和岗位职责汇编》，人手一份学习落实。同时，以《社会保险基金管理局南山分局窗口工作规范》为标准，建立完善了岗位责任制、首问负责制、一次性告知制、同岗替代制（“AB角制”）、领导值班制等窗口工作制度，使对内对外的服务及管理工作有章可循、规范运作，努力践行“依法行政、公正廉洁、热情主动、便民高效”的服务宗旨。
建立规范化业务流程。社保南山分局组成专门工作小组，按照科学、规范、务实、易懂的原则，明确规定了业务运行控制、经办流程和办事指南，理清业务前台受理与后台复核等相关岗位的职责和权限，注明各项社保经办业务的政策依据、所需资料、最佳办理时间、办结时限及联系方式等内容，切实提高了服务质量和效率。
建立规范化内控体系。一是建立健全各项内控管理制度，在严格执行市社保局相关规定的同时，根据工作实际，制定了《个人缴费窗口业务办理流程》、《少儿医疗保险业务操作流程》、《工伤外调操作规范》等，规范各险种业务操作；二是建立健全部门之间、岗位之间、业务环节之间既相互衔接又相互制衡的机制；三是明确职责、严格权限，对各险种审批权限的人员与范围、权力制约与监督、岗位设置与分工、AB角制进行明确界定；四是监督检查常态化，要求各部门每季度对业务进行自查，及时查摆问题，规范日常操作规程。在自查的基础上实行内部交叉检查制度，避免内部控制的盲点。
服务方式人性化
以“完善制度、强化管理、丰富内涵、提升素质”为窗口工作目标，建立窗口优质服务长效机制。
推行标准化和个性化相结合的服务。社保南山分局以“硬标准”规范工作人员的服务行为，制定了形象举止、文明用语、服务技巧等文明服务细则，要求工作人员注重仪容仪表，使用规范礼貌服务用语，掌握相关应急技巧，落实标准化服务准则。同时，细心关注企业需求，为辖区参保企业量身定做个性化社保服务。在分局本部服务大厅和3个社保管理站增设“大企业直通车”，按照“即收即办、特事特办、急事急办”的原则，对辖区内信誉较好的参保大企业实行方便快捷的直通车服务，减少等候的时间；主动上门为企业提供服务；对华为、中兴等外向型企业的医疗保险报销、工伤保险申报、养老保险审核等，提供适应其特点的服务方式，广受企业好评。

各类人力资源和社会保障窗口单位的服务对象～包括应享受人力资源和社会保障基本公共服务和合法权益必须得到保障的单位、居民、就业人群、失业人员、离退休人员等各类服务对象。服务方式,场所,包括现场服务、语音服务、视频服务和网络服务等。
二、基本要求
,一,依法合规。开展各项服务活动都应严格遵守国家的法律、法规及相关政策规定～并主动、耐心向服务对象讲解说明～共同守法依规。
,二,诚实守信。各类政策解读、业务咨询、服务项目介绍、公众宣传都应确保真实可信～不得含有虚假误导成分,涉及行政执法、收取费用及办理选择性项目时～应履行如实及时告知义务。
,三,公平公正。对各类服务对象坚持公平公正、一视
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同仁～维护其合法、正当权益～不得厚此薄彼。
,四,安全便捷。在服务对象聚集的服务场所应配置必要设施～采取必要措施～保障服务对象的人身安全、心理安全。在服务办理时间方面～努力做到便捷高效。
,五,优质服务。主动、热情、友好、礼貌地对待每一位服务对象～满足其合理合法要求～并应针对服务对象实际情况提供个性化服务～以积极的态度、扎实的作风和文明的形象～向服务对象提供优质服务。
三、行为规范
,一,岗责分明。在面对面服务场所～应设置岗位牌～工作人员佩戴身份牌,在语音服务或视频服务场所～应主动告知服务对象自己的工号～明确服务身份,窗口单位负责人也要挂牌上岗～并在服务场所规定位置监督服务。
,二,仪表端庄。工作人员在工作时间应按有关标准或规定统一着装或穿着整齐服饰～坐姿端正～立姿文雅～行姿稳重～做到庄重、整洁、得体。
,三,服务热情。工作人员向服务对象提供服务～要做到微笑多一点、话语亲一点、办事勤一点、效率高一点,对依法依规不能满足的服务要求～应耐心解释说明～任何情况下都不得与服务对象争吵。
,四,办事严谨。工作人员要严格按照规定的业务流程和岗位职责要求向服务对象提供服务～对超越职责权限的事
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项要及时请示。
四、服务场所规范
,一,统一服务环境。严格执行国家标准、行业标准或相关规范对本窗口单位在标识、标志、形象以及设施设备等方面提出的要求～目前没有明确标准的～也要进行规范管理。
,二,公开服务承诺。通过多种形式～结合实际需要～向服务对象公开部门承诺、集体承诺和个人承诺。
,三,公布办事流程。要公布工作标准、业务标准和权限标准。开放式服务大厅应设立咨询台或引导台～提供咨询服务和单据填写示范,在明显位置张贴办事指南、岗位职责,整齐摆放各类业务宣传页。办公室服务场所也要张贴办事流程和岗位职责。
,四,服务场所安全便利。服务对象聚集的服务场所应做到采光良好、空气流通～方便疏散～并配备防火、防盗、监控等设施,保持环境卫生清洁～设施设备摆放有序～业务宣传资料齐备,有条件的窗口单位～应设置专门等候区、残疾人专用设施～可推出设置医药箱、建立医务室等急救措施。这是对黑龙江省养老保险内部控制规范的回答。

1、持当月退休人员档案，填写《黑龙江省参加基本养老保险人员正常退休网上审批申请名册》加盖单位公章，一式两分。到3楼A区，审批。打出预批表。网上名册盖章折回。
2、持预批表、《网上名册》到4楼“养老保险”叫号。打印养老保险交费单，到地税交支票，或现钱，支票七个工作日后到帐，现钱两个工作日后到帐。
3、到帐后到，持退休人员身份证复印件，单位介绍信（香坊区，道外里等）-人力资和社会保障局-劳动保障服务中心，拷盘，打印个人对帐单，盖章（区里社保局）。
4、持个人对帐单，养老手册，预批表，信息卡（个人填写信息的表）。到友谊路社保局3楼B局，打印待遇表。
5、持预批表，待遇表，退休人员社保卡复印件。到4楼区（最后一个区），核待遇。让退休工人到哈尔滨市银行到社保卡开通（银行卡功效）。等下个月的25日后工人在社保领取薪水。完成