先说结论:公司该报销却不报销,能不能要回来关键看这笔费用是不是您因工作需要、按公司制度或双方约定垫付的公务支出。如果是出差车票、业务招待、办公采购等履行职务产生的合理费用,依据民法典和劳动合同相关规则,单位应当予以报销,这属于您提供劳动产生的必要支出。处理路径:第一步整理好发票、付款记录、审批截图、差旅申请等能证明“为公”且“已垫付”的证据;第二步先向公司财务或人事书面提出报销申请并留痕;第三步公司明确拒绝的,可向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,要求支付报销款,这类诉求一般属于劳动争议受理范围。如果金额不大、证据清晰,也可以向当地劳动监察大队投诉责令整改。要注意,纯粹个人消费、无制度依据也没约定的支出很难被支持。建议先翻一遍员工手册或报销制度,确认这笔费用的名目和流程,再决定走协商还是仲裁。
2026-10-03 23:05:38 回复
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