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差旅费报销范围如下所示：
第一，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。
第二，乘坐飞机的订票费、改签费、退票费，往返机场的车费不予报销。
第三，出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。
第四，需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。对涂改、伪造或变造原始票据，虚报出差天数的不予报销。
第五，原始票据丢失损毁的，当事人需作出详细书面说明。急需报销单据明细项目金额，经直属上一级与所在部门第一负责人签批后，报分管领导批准报销。
2022-08-05 15:29:13 回复
