开红字发票流程

开红字发票流程

律师解析 当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。增值税专票由于有抵扣有效期限，当发票需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下： 如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示是否可冲红。 系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。 在“发票管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。 如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。

开红字发票 流程

开具红字发票流程

律师解析 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。

红字发票作废流程

律师解析 红字发票作废流程有： 1、红字发票不抄税：发票不抄税时可直接作废，税务系统标记后可重新开具； 2、红字发票已经审核：如果红字发票已经通过审核程序，需要在保存无效发票后主动向税务局说明无效原因； 3、红字发票信息表信息填写错误：在这种情况下，如果错误信息上传成功，需要将纸质申请表和个人证件带到服务厅取消。

红字发票作废流程?

律师解析 红字发票作废流程有： 1、红字发票不抄税：发票不抄税时可直接作废，税务系统标记后可重新开具； 2、红字发票已经审核：如果红字发票已经通过审核程序，需要在保存无效发票后主动向税务局说明无效原因； 3、红字发票信息表信息填写错误：在这种情况下，如果错误信息上传成功，需要将纸质申请表和个人证件带到服务厅取消。