1.每次针对客户欠款展开任何实际措施前，务必首先确认真实已依照相关法律
法规向对方开具所有应付款项的确切发票。
2.随后，我们需以电话录音或电子邮件的方式紧急联系客户，尽责提醒其关于未按规定及时支付已
逾期款项的事宜。强调督促对方尽快履行支付义务，避免因
诉讼带来的
滞纳金或利息等额外成本。
3.倘若客户在接到通知之后的24至72小时内仍未作出回应，工作团队可继续通过电话进行再度追踪。
4.在同时，我们需向客户提交一份详细清楚的
催收确认函，明确对方所欠款项以及具体督促金额，并对催缴后可能面临的
违约责任和后果给予了详尽说明。此流程复杂程度可能会依公司内部设定的宽限期限而有所差异。通常情况下，应收账款的平均催收周期约为30日左右，若逾期90天以上则视为严重失信，但如逾期已经超过120天甚至更长时间，该账户可被移交至第三方催收机构进行
追讨。
《中华人民共和国
民法典》第七百六十一条
保理合同是应收账款
债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账款
债务人付款
担保等服务的合同。
