叔叔是做会计的，请问付好久之前欠款之前没入账怎么做账？

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正常情况下应该按以下流程入账：
收到货物时，
借：库存商品
      贷：应付账款
支付时，
借：应付账款
      贷：银行存款
同理，销售商品时，
借：应收账款
      贷：应交税费-应交增值税-销项税额
             主营业务收入
收到货款时，
借：银行存款
      贷：应收账款
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上月没有做营业收入,这个月直接做营业收入就行了,何必再走应收账款呢如果你有应收账款,那么你应收账款这个分录是怎么做的呢我是这么理解的:理论上,你有营业收入了,就应该做营业收入,如果对方根据合同取走货物,而没有给你付款,你应该做:借:应收账款贷:主营业务收入应交税金对方验货后,给你付款了,你收到了银行的收账通知,此时,冲减应收账款:借:银行存款贷:应收账款以上就是对收回欠款会计怎么做问题的解答。