第一个问题:根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定:
第九条 企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均当期的收入和费用。本条例和财政、税务主管部门另有规定的除外。因此,从所得税角度,发票应在在开具日期所属年度,进行核销。
第二个问题》:增值税发票认证期限为开具后180天,因此,只要在此期限内,均可认证证并抵扣销项税额。
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