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律图首页 > 法律咨询 > 黑龙江法律咨询 > 大庆法律咨询 > 大庆银行纠纷法律咨询 > 税务体检时需补交之前年度的增值税,所得税,还有罚金和滞纳金,请问该要怎样正确做会计处置呢?...

税务体检时需补交之前年度的增值税,所得税,还有罚金和滞纳金,请问该要怎样正确做会计处置呢?百般感谢!!!

李** 黑龙江 - 大庆 银行纠纷
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法律咨询顾问

地区：黑龙江 - 大庆


1、交纳滞纳金、罚金时借：营业外支出--滞纳金及罚金贷：银行存款等
2、所得税和增值税处置（1）补缴时借：应交税金--所得税借：应交税金--增值税贷：银行存款等（2）根据补缴的税金做分录借：之前年度损益调整贷：应交税金--所得税贷：应交税金--增值税（3）结转时借：利润分配--未分配利润贷：之前年度损益调整

2018-09-18 21:10:30 回复
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