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罚金计入营业外之出我公司从2018年至2018年3月一直没计提和交纳公司所得税，它隶属纳税调整增加额，我应该在年末的时候调增还是月末做账时就调增？麻烦诸位写清分录，2018年的6月刚把之前的税款和罚金

梁* 江苏 - 徐州 银行纠纷
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法律咨询顾问

地区：江苏 - 徐州


1.交纳滞纳金罚金借：营业外支出贷：银行存款（年终要做纳税调增，税前不能抵扣。）
2.计提应交所得税；借：应交税金-应交所得税贷应交税金-应交所得税
3.支付税金借：应交税金-应交所得税贷银行存款4结转利润做借：利润分配-为分配利润贷：应交税金-应交所得税

2018-09-18 21:04:00 回复
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