不是按照出差人员补助标准吗？

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您好，对于您提出的问题，我的解答是, 规定如下： 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

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您好！根据您的情况我无法获悉更多具体详尽的实况，无法给您切合实际的答复，还希望您能电话咨询罗律师：18683061806 18090160227 登陆网站咨询：www.luzhoulvshi.com泸州律师网 手机微信关注：泸州律师 ， 获得律师更加满意的答复！感谢！

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应该写：实际出勤24天，出差2天，共计：26天。
出差算在出勤天数里面，但是，总计在出勤里面就了，因为出差也算工资的，所以，应该列明，出勤天数和出差天数，后是总和。